Заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев

Comments

• Добрый вечер!
  
  

  Цитата: Подскажите правильно ли заполняю декларацию по прибыли за 9мес.2015г (авансовые платежи лист 02). Смотрю выручку за 4 квартала (4кв.2014+1кв.2015+2кв.2015+3кв.2015=45 000 000). т.е уплачиваем аван. платежи. По ст.210 (220.230) ставлю ст.180(190.200) за полугодие. В декларации за 6 мес. авансовых не было, не превысили 40 000 000. Получилось к доплате по ст.270.271.  Дальше строка 290(300.310.)? ставлю разницу между ст.180(190.200) за 9 мес.2015 и ст.180(190.200) за 6 мес.2015??? Верно ? А надо заполнять 320(330,340)? если да, то как

  Лимит по выручке по ст.286 НК определяете верно.
  
  Стр.210,220,230 за 9 мес=стр.180,190,200 за 6 мес.+стр.290,300,310 за 6 мес.
  
  Стр.290,300,310 за 9 мес=стр.180,190,200 за 9 мес-стр.180,190,200 за 6 мес.
  
  Стр.320,330,340 заполняются только в декларации за 9 мес.По этим строкам начисляются ав.платежи на 1 кв.2016 года.
  
  Стр.320,330,340 за 9 мес=стр.290,300,310 за 9 мес.
• Спасибо. А еще подскажите. Тогда нужно еще заполнить подраздел 1.2. (2 листа получится) с кодом 24 и кодом 21? верно?
  И по оплате. Т.е платим до 28.10.2015 за 9мес. что получилось по разделу 1.1 и до 28.10.2015 по разделу 1.2 по стр.120(220), затем до 28.11.2015 и до 28.12.2015 по стр.130,140 (230,240) соответственно. Верно?
  И еще не совсем понятно с авансовыми на 1 квартал. А если получится что мы не превысим лимит по выручке? все равно платить авансовые, кот. отразили в декл. за 9 мес.?до 28.01.2016, 28.02.2016,28.03.2016?? И в декларации за 1 квартал по какой строке отразятся авансовые ст.320 9 мес?.
  Спасибо.
• Добрый день!
  
  

  Цитата: А еще подскажите. Тогда нужно еще заполнить подраздел 1.2. (2 листа получится) с кодом 24 и кодом 21? верно?И по оплате. Т.е платим до 28.10.2015 за 9мес. что получилось по разделу 1.1 и до 28.10.2015 по разделу 1.2 по стр.120(220), затем до 28.11.2015 и до 28.12.2015 по стр.130,140 (230,240) соответственно. Верно?И еще не совсем понятно с авансовыми на 1 квартал. А если получится что мы не превысим лимит по выручке? все равно платить авансовые, кот. отразили в декл. за 9 мес.?до 28.01.2016, 28.02.2016,28.03.2016?? И в декларации за 1 квартал по какой строке отразятся авансовые ст.320 9 мес

  По разделу 1.2 все верно,сдаете с кодом 24 и 21.
  По уплате тоже верно.
  До 28.10 уплачиваете авансовый платеж за 9 месяцев+авансовый платеж за октябрь.Далее по срокам авансы за ноябрь,декабрь.
  Если вы по выручке не будете являться плательщиками ав.платежей в 1 кв.2016 год,то нужно будет подать уточненку за 9 мес.2015 года и убрать лист с кодом 21.
  
  Стр.210,220,230 за 1 кв 2016= стр.320,330,340 за 9 мес 2015
• Спасибо огромное.